CÓDIGO
S02
NOMBRE
Evaluación documental
OBJETIVO
Verificar que los entregables documentales generados durante el ciclo de vida del desarrollo del software incluyen la información mínima exigible, y cumplen unas normas básicas de nomenclatura, formato, contenido y se almacenan en un repositorio corporativo de la Junta de Andalucía.
Cuando el sistema está en integración y despliegue continuo (CI/CD), siempre que sea viable estas evaluaciones se ejecutan como parte del pipeline definido, de forma completa o en parte
ENTRADAS
1) Plan Específico de la Calidad del Sistema (PECS).
2) Documentación en repositorio documental y acceso al mismo.
3) Código fuente en repositorio de código y acceso al mismo.
4) Si las evaluaciones están automatizadas, acceso al pipeline en la plataforma CI/CD y al resto de herramientas en las que se sustenta la automatización.
SALIDAS
1) Informe del resultado con detalle de todas las pautas de evaluación realizadas, incluyendo recomendaciones.
2) Actualización del sistema en la herramienta HRC detallada en el Plan General de Calidad.
RESULTADO
- Superado: Se superan las pautas de evaluación de severidad ALTA y MEDIA. Pueden existir de severidad BAJA no superadas, considerándose recomendaciones para la mejora.
- Superado con reservas: Se superan las pautas de evaluación de severidad ALTA, pero hay al menos una de severidad MEDIA no superada.
- No superado: Al menos una pauta de evaluación de severidad ALTA no ha sido superada, por tanto, requiere subsanación.
CADUCIDAD
12 meses
PAUTAS DE EVALUACIÓN
| ID. | DESCRIPCIÓN | SEVERIDAD | OBSERVACIONES |
| C01 | La información de la documentación del sistema es suficiente y está actualizada, según aplique. | ALTA | Se considera que la información mínima exigible que debe estar presente en la documentación del sistema es: - Definición del sistema. - Arquitectura del sistema, incluyendo diagrama, descripción tecnológica y descripción técnica de interoperabilidad, si procede. - Modelo de clases, o similar. - Modelo de datos. - Estructura del código fuente. - Plan de prueba, incluidas las de regresión. - Instrucciones de instalación y de actualización si procede. - Ayuda al usuario del sistema. - Ayuda a la administración, si procede. - Ayuda para interoperar con el sistema, si procede. |
| C02 | Los entregables documentales siguen el manual de Identidad corporativa de la Junta de Andalucía. | ALTA | El manual de identidad corporativa está disponible en: https://juntadeandalucia.es/identidad |
| C03 | Los entregables documentales se almacenan en un repositorio corporativo de la Junta de Andalucía. | ALTA | |
| C04 | Los entregables documentales se asocian a las versiones del software de forma clara. | ALTA | |
| C05 | La estructura de los entregables documentales es acorde a la organización del sistema y sus componentes. | ALTA | |
| C06 | Se siguen las prácticas definidas en la gestión documental que apliquen, aprobadas en la Agencia Digital de Andalucía, y publicadas en este Portal con una norma que las sustenten. | ALTA | Mientras no exista una normativa corporativa en una materia, convivirán con las que puedan existir en las consejerías y entidades, las cuales deberán ir desapareciendo conforme se aprueben y publiquen las correspondientes en este Portal. O en su defecto, las indicadas por el Responsable tecnológico del sistema. |
| C07 | En relación al gobierno de arquitectura de soluciones, el contenido de los documentos (arquitectura, uso de plataformas, etc.) sigue las normas que apliquen, aprobadas y publicadas en este Portal. | ALTA | Mientras no exista una normativa corporativa en una materia, convivirán con las que puedan existir en las consejerías y entidades, las cuales deberán ir desapareciendo conforme se aprueben y publiquen las correspondientes en este Portal. O en su defecto, las indicadas por el Responsable tecnológico del sistema. |
| C08 | El contenido de los documentos es adecuado a su objeto. | ALTA | |
| C09 | La trazabilidad entre los documentos y sus contenidos es suficiente y no se detectan inconsistencias. | MEDIA | |
| C10 | No se detectan errores de formato que dificulten la legibilidad. | MEDIA | |
| C11 | No se detectan errores ortográficos o gramaticales o son casos puntuales. | BAJA | |
| C12 | El código fuente se encuentra en un repositorio corporativo de la Junta de Andalucía. | ALTA | |
| C13 | Existe un control de versiones del código fuente. | ALTA |
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
21/10/2024