CÓDIGO
S13
NOMBRE
Catalogación del sistema
OBJETIVO
Catalogar o recatalogar el sistema estableciendo su criticidad, generando el Plan Específico de Calidad del Sistema. Además de verificar que el código fuente y la documentación técnica está ubicada en repositorios de la Junta de Andalucía.
ENTRADAS
1) Información del sistema para su catalogación: categoría ENS del sistema, y la información para determinar su ámbito de aplicación (limitado a una Consejería, a varias, o extendido a la mayoría).
2) Código fuente en repositorio de código y acceso al mismo.
3) Documentación en repositorio documental y acceso al mismo.
4) Plan Específico de la Calidad del Sistema (PECS) (opcional).
SALIDAS
1) Informe del resultado con detalle de todas las pautas de evaluación realizadas, incluyendo recomendaciones.
2) Actualización del inventario corporativo de sistemas, si procede.
3) Actualización del sistema en la herramienta HRC detallada en el Plan General de Calidad, dando de alta previamente el sistema si no existe.
4) Plan Específico de la Calidad del Sistema (PECS).
RESULTADO
- Superado: Se superan las pautas de evaluación de severidad ALTA y MEDIA.
- Superado con reservas: Se superan las pautas de evaluación de severidad ALTA, pero hay al menos una de severidad MEDIA no superada.
- No superado: Al menos una pauta de evaluación de severidad ALTA no ha sido superada, por tanto, requiere subsanación.
CADUCIDAD
24 meses
PAUTAS DE EVALUACIÓN
| ID. | DESCRIPCIÓN | SEVERIDAD | OBSERVACIONES |
| C01 | El sistema está dado de alta en el inventario corporativo de forma completa, incluyendo todos sus componentes. | ALTA | Esta es una tarea a ejecutar por la propia Oficina de Calidad: actualizar el inventario corporativo de sistemas, dando de alta el mismo cuando se trate de un nuevo sistema, o actualizarlo si existen cambios. |
| C02 | El sistema está catalogado con un nivel de criticidad decidida por el Responsable tecnológico del sistema, en base a la propuesta realizada por la Oficina de Calidad (ver metodología descrita en observaciones). | ALTA |  |
| C03 | Se ha creado o actualizado el Plan Específico de la Calidad del Sistema (PECS), y ha sido recepcionado por el responsable tecnológico del sistema. | ALTA | Esta es una tarea a ejecutar por la propia Oficina de Calidad. |
| C04 | El código fuente se encuentra en un repositorio corporativo de la Junta de Andalucía, dejando constancia en la herramienta HRC de cuál es. | MEDIA | |
| C05 | La documentación aún pudiendo ser incompleta y/o no estar actualizada, está asociada a las versiones del software en algún repositorio corporativo de la Junta de Andalucía, incluyendo la última versión liberada, dejando constancia en la herramienta HRC de cuál es. | MEDIA | |
| C06 | Se han actualizado los datos del sistema en la herramienta HRC detallada en el Plan General de Calidad, dando de alta previamente el sistema si no existe asegurando su integración con el inventario corporativo de sistemas. | ALTA | Esta es una tarea a ejecutar por la propia Oficina de Calidad. |
FECHA ACTUALIZACIÓN
21/10/2024